Para poder registrar retenciones tanto en cobros como en pagos primero debemos dirigirnos al panel de configuración haciendo click en el icono situado en la esquina superior derecha.

Una vez que estemos dentro de debemos dirigirnos dentro del menú a la opción "Funciones avanzadas" y activar la opción de "Retenciones". Una vez hecho esto ya estamos en condiciones de registrar las retenciones en cobros y pagos.
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Para registrar una retención en un cobro primero debemos seleccionar la venta sobre la cual estamos realizando el cobro. Para esto debemos dirigirnos al listado de ventas y desde el botón de acciones seleccionar la opción "ver".

Luego como podemos ver en la siguiente imagen vamos a tener la opción de "+ Agregar Retención" dentro del cuadro de cobranzas.

Si hacemos click sobre el link se abrirá una nueva ventana donde debemos colocar:

Por último debemos apretar "Guardar" y listo, quedará registrada la retención sufrida sobre el cobro de una venta.

Si deseamos saber cuales fueron todas las retenciones sufridas por un determinado cliente o en una determinada fecha podemos hacerlo dirigiéndonos al Informe de Cuentas Corrientes de Clientes dentro de la solapa "Movimientos"

Utilizando el filtro de fechas podemos seleccionar un periodo determinado, luego tenemos el filtro de "Cliente" y por último el filtro "Operación" donde encontraremos todos los tipos de retenciones sufridas. Por último podemos exportar los resultados a excel o pdf como en todo el sistema

Para poder registrar retenciones tanto en cobros como en pagos primero debemos dirigirnos al panel de configuración haciendo click en el icono situado en la esquina superior derecha.

Una vez que estemos dentro de Configuración debemos dirigirnos dentro del menú a la opción "Funciones avanzadas" y activar la opción de "Retenciones". Una vez hecho esto ya estamos en condiciones de registrar las retenciones en cobros y pagos.

Para registrar una retención en un pago primero debemos seleccionar la compra sobre la cual estamos realizando el pago. Para esto debemos dirigirnos al listado de compras y desde el botón de acciones seleccionar la opción "ver".

Luego como podemos ver en la siguiente imagen vamos a tener la opción de "+ Agregar Retención" dentro del cuadro de pagos.

 Si hacemos click sobre el link se abrirá una nueva ventana donde debemos colocar:

Por último debemos apretar "Guardar" y listo, quedará registrada la retención realizada sobre el pago de una compra. 

Si deseamos saber cuales fueron todas las retenciones efectuadas a un determinado proveedor o en una determinada fecha podemos hacerlo dirigiéndonos al Informe de Cuentas Corrientes de Proveedores dentro de la solapa "Movimientos"

Utilizando el filtro de fechas podemos seleccionar un periodo determinado, luego tenemos el filtro de "Proveedor" y por último el filtro "Operación" donde encontraremos todos los tipos de retenciones realizadas. Por último podemos exportar los resultados a excel o pdf como en todo el sistema