Para comenzar a aplicar retenciones en tus cobros primero debés habilitar la opción desde Configuración (ruedita dentada arriba a la derecha) y luego en Funciones avanzadas.
Una vez hecho esto, para aplicar la retención a una cobranza vas a ir a Ingresos - Ventas, identificar la venta a la cual querés aplicarle la retención y hace clic en flechita invertida - Ver.
Vas a ver el detalle de venta y en el recuadro de Cobranzas podes agregar la retención correspondiente desde "+ Agregar Retención"
Si haces clic sobre el link se abre una nueva ventana donde se debe colocar:
Fecha
Monto
Tipo de retención
N° de Comprobante (optativo)
Descripción (optativo)
Por último, apretar "Guardar" y listo, quedará registrada la retención sufrida sobre el cobro de una venta.
Cualquier duda, podes escribirnos. Estamos para ayudarte!