Para hacer una Nota de Crédito o Débito en una Compra a un proveedor, debes ubicar la Compra sobre la cual la vas a realizar. Vas a Egresos - Compras y sobre la compra hace clic en la flechita invertida al lado del Estado de la Compra, y seleccionas la opción "Crear NC/ND".
Te lleva al detalle de esa compra y te abre una ventana para crear la Nota de crédito o débito.
Debes completar los siguientes datos:
Fecha
Monto (el monto por el cual la queremos hacer)
Tipo (el mismo de la factura original)
Descripción (acá deberíamos poner por ej. "Para cancelar FAC N° xxxxxxx)
Impuestos que apliquen
Finalmente hace click en "Crear" para guardar la operación.
Cualquier duda, podes escribirnos. Estamos para ayudarte!